- Caracterización
Procedimientos
PR.CA.01 Procedimiento Control de Documentos
PR.CA.02 Borrador Procedimiento para Registros
PR.CA.03 Precedimiento Auditoria Interna
PR.CA.04 ProcedControl de Producto yo Servicio No Conforme CONSTRUCCION
PR.CA.05 Ventanilla Unica – Manejo de Correspondencia
PR.CA.06 PROCEDIMIENTO APLICACION DE TABLAS
PR.CA.07 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
- Procedimientos
PR.CA.01 Procedimiento Control de Documentos
PR.CA.02 Borrador Procedimiento para Registros
PR.CA.03 Precedimiento Auditoria Interna
PR.CA.04 ProcedControl de Producto yo Servicio No Conforme CONSTRUCCION
PR.CA.05 Ventanilla Unica – Manejo de Correspondencia
PR.CA.06 PROCEDIMIENTO APLICACION DE TABLAS
PR.CA.07 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
- Formatos
FO.CA.01 Listado Maestro de Documentos
FO.CA.02 Listado Maestro de Formatos
FO.CA.02 Listado Maestro de Formatos[Conflicto]
FO.CA.03 Listado Maestro Documentos Externos
FO.CA.04 Solicitud Elaboracion Documentos
FO.CA.05 Distribucion de Documentos
FO.CA.16 Programa de Auditoria
FO.CA.18 Lista de Verificación
FO.CA.19 Informe Auditorias Internas
FO.CA.20 Solicitud Acciones de Mejora
FO.CA.22 Identificacion Producto o Servicio No Conforme
FO.CA.23 Registro Producto o Servicio No Conforme
- ARCHIVO – GESTIÓN DOCUMENTAL
FO.CA.06 RECIBO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA V 2.0
FO.CA.06 RECIBO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
FO.CA.07 Cuadro de Clasificación Documental V2
FO.CA.08 RELACIÓN SERIES SUBSERIES CODIFICADAS
FO.CA.09 TABLA DE RETENCION EMQUILICHAO
FO.CA.10 FORMATO IDENTIFICACIÓN DE CARPETA
FO.CA.11 HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
FO.CA.12 INVENTARIO DOCUMENTAL
FO.CA.13 PLANILLAS DE RECIBO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA
FO.CA.14 REGISTRO DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS
FO.CA.15 LISTA DE VERIFICACION APLICACION TRD
FO.CA.24 DEPURACION DE DOCUMENTOS
FO.CA.25 IDENTIFICACION DE CAJAS
FO.CA.26 SALIDA DE CORRESPONDENCIA
FO.CA.27 REGISTRO DE VISITAS GESTION DOCUMENTAL
FO.CA.29 Salida de Correspondencia Entrega de Citación
FO.CA.30 Informe de Elaboración de las TRD
- Procedimientos
PR.CA.01 Procedimiento Control de Documentos
PR.CA.02 Borrador Procedimiento para Registros
PR.CA.03 Precedimiento Auditoria Interna
PR.CA.04 ProcedControl de Producto yo Servicio No Conforme CONSTRUCCION
PR.CA.05 Ventanilla Unica – Manejo de Correspondencia
PR.CA.06 PROCEDIMIENTO APLICACION DE TABLAS
PR.CA.07 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
- Registros
01 Listado Maestro de Documentos
02 Listado Maestro de Formatos
22 Identificacion Producto o Servicio No Conforme
FO.CA.22 Identificacion Producto o Servicio No Conforme
FO.DE.04 INFORME REVISIIÓN POR LA DIRECCIÓN
- ACCIONES DE MEJORA
Solicitud Acciones de Mejora – Almacen X Solicitud Acciones de Mejora – Atencion al Cliente X
Solicitud Acciones de Mejora – Comercial X Solicitud Acciones de Mejora – Compras X
Solicitud Acciones de Mejora – Control de Gestion X Solicitud Acciones de Mejora – Direccionamiento Estrategico X
Solicitud Acciones de Mejora – GA-BL.RR-DF X
Solicitud Acciones de Mejora – Gestion de Calidad X
Solicitud Acciones de Mejora – Gestion Financiera Solicitud Acciones de Mejora – Gestion Juridica X
Solicitud Acciones de Mejora – Mantenimiento Vehiculos X
Solicitud Acciones de Mejora – Sistemas X Solicitud Acciones de Mejora – Talento Humano X
Solicitud Acciones de Mejora DI-PA-CC X
